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江西省商务厅2018年部门预算草案说明
  索引号:21-5284-2018-696266 内容分类:财政预决算 公开范围:面向社会
  发文日期:2018-02-09 15:02 公开方式:主动公开 公开时限:长期公开
  责任单位:

  江西省商务厅2018年部门预算

   

  第一部分 江西省商务厅概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 江西省商务厅2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省商务厅2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  第一部分 江西省商务厅概况

  一、部门主要职责

  省商务厅是在2009年省政府机构改革中由原省外经贸厅、原省对外经济技术合作办公室和原省国内贸易行业管理办公室合并组建而成。新组建的省商务厅主要职责是:贯彻执行国家关于国内外贸易、国内国际经济技术合作、利用境外和省外资金、加强口岸建设的法律、法规和方针、政策,起草我省相关的地方性法规、规章草案和政策,并负责组织实施和推进落实,是省政府的重要组成部门之一。负责指导并协调各设区市及相关部门推进国内外贸易、引进国内外资金、加强区域合作和口岸平台建设工作。是全省开放型经济工作领导小组办公室、全省内贸流通工作小组、全省进出口协调推进领导小组、全省出口加工区建设推进小组、全省口岸工作协调领导小组的责任单位。具体职责大体分六个方面: 

  商贸流通管理:推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展,负责商贸服务业行业管理;促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,保障生活必需品市场供应,负责重要商品储备管理和市场调控工作;负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作以及对成品油流通进行监督管理;协调整顿和规范我省市场经济秩序工作,推动商务领域信用建设。 

  出口贸易:执行国家进出口各项政策,宏观指导全省进出口工作;引导进出口贸易结构调整,发展加工贸易和服务贸易;负责我省对外反倾销、反补贴以及保障措施中的有关事务;管理出口商品商标注册登记、出口品牌建设;协调管理出口加工区、科技兴贸创新基地、出口基地;引导企业开拓国际市场;管理技术引进、设备进口和国际招标,管理省机电产品进出口办公室。 

  利用外资:宏观指导全省利用外资工作,拟定和执行我省外商投资的管理规章;负责组织、实施和参与全省重大招商引资和推介活动,协助引导承接产业梯度转移;办理相关外商投资企业的设立,监督检查;指导和管理全省招商引资、投资促进。 

  对外经济技术合作:实施我省企业“走出去”战略;负责全省对外投资、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等项目业务管理;负责协调国际社会对我省无偿援助;管理联合国发展业务系统和有关国际组织对我省技术合作事务;管理省对外联络办公室。 

  区域经济合作:协调和指导我省横向经济协作,引进省外资金和技术;负责外省驻赣商会、驻赣办事机构、赣商联合会和我省驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作,指导省政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作,负责对口支援的组织实施工作。 

  口岸建设:负责我省口岸总体规划的组织实施;协调管理全省口岸以及口岸建设等;负责开辟新的国际及国内航线、航班的协调工作;是省电子口岸建设领导小组办公室实施单位,负责推动全省大通关建设和省电子口岸平台建设。 

  除上述职能外,还承办省政府交办的其他事项。

商贸流通管理:推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展,负责商贸服务业行业管理;促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,保障生活必需品市场供应,负责重要商品储备管理和市场调控工作;负责生猪屠宰、酒类专卖相关管理工作以及对成品油流通进行监督管理;协调整顿和规范我省市场经济秩序工作,推动商务领域信用建设。出口贸易:执行国家进出口各项政策,宏观指导全省进出口工作;引导进出口贸易结构调整,发展加工贸易和服务贸易;负责我省对外反倾销、反补贴以及保障措施中的有关事务;管理出口商品商标注册登记、出口品牌建设;协调管理出口加工区、科技兴贸创新基地、出口基地;引导企业开拓国际市场;管理技术引进、设备进口和国际招标,管理省机电产品进出口办公室。利用外资:宏观指导全省利用外资工作,拟定和执行我省外商投资的管理规章;负责组织、实施和参与全省重大招商引资和推介活动,协助引导承接产业梯度转移;办理相关外商投资企业的设立,监督检查;指导和管理全省招商引资、投资促进。对外经济技术合作:实施我省企业“走出去”战略;负责全省对外投资、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等项目业务管理;负责协调国际社会对我省无偿援助;管理联合国发展业务系统和有关国际组织对我省技术合作事务;管理省对外联络办公室。区域经济合作:协调和指导我省横向经济协作,引进省外资金和技术;负责外省驻赣商会、驻赣办事机构、赣商联合会和我省驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作,指导省政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作,负责对口支援的组织实施工作。口岸建设:负责我省口岸总体规划的组织实施;协调管理全省口岸以及口岸建设等;负责开辟新的国际及国内航线、航班的协调工作;是省电子口岸建设领导小组办公室实施单位,负责推动全省大通关建设和省电子口岸平台建设。除上述职能外,还承办省政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  2018江西省商务厅共有预算单位9,包括江西省商务厅本级8个二级预算单位,编制人数小计1350,其中:行政编制人数134,全部补助事业编制人数1190,部分补助事业编制人数26,实有人数小计1344,其中:在职人数小计876,包括行政在职人数128,全部补助事业在职人数732,部分补助事业在职人数16,离休人数小计43,退休人数小计417,遗属人数8,在校学生17160,其中:专科生人数12337人,中专、技校生人数4823人。

  第二部分 江西省商务厅2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  ()收入预算情况

  2018江西省商务厅收入预算总额为58478.77万元,较上年增加5278.96万元,其中: 一般公共预算拨款收入21129.3万元,较上年预算安排增加763.6万元;事业收入10300万元,较上年预算安排减少496万元;事业单位经营收入575万元,较上年预算安排增加475万元;国库集中支付网上结转26474.47万元,较上年预算安排增加4536.36万元。

  ()支出预算情况

  2018江西省商务厅支出预算总额为58478.77万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出26415.35万元,较上年预算安排增加1378.15万元,包括:工资福利支出22193.33万元,商品和服务支出3044.22万元,对个人和家庭的补助881.04万元,其他资本性支出296.76万元,项目支出32063.42万元,较上年预算安排增加3950.81万元,其中:商品和服务支出10788.68万元,对个人和家庭的补助30.52万元,债务利息及费用支出1075.62万元,资本性支出19699.2万元,其他支出469.4万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出6134.77万元,较上年预算安排减少132.26万元;教育支出43408.07万元,较上年预算安排增加15227.72万元;科学技术支出1033.08万元,较上年预算安排增加1.51万元;文化体育与传媒支出4万元,较上年预算安排增加(减少)4万元;社会保障和就业支出518.4万元,较上年预算安排减少210.38万元;医疗卫生与计划生育支出233万元,较上年预算安排增加77万元;交通运输支出130.66万元,较上年预算安排减少8734.98万元;商业服务业等支出6764.87万元,较上年预算安排减少796.97万元;住房保障支出251.92万元,较上年预算安排增加23.72万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出22193.33万元,较上年预算安排增加6111.69万元;商品和服务支出13832.9万元,较上年预算安排减少2450.95万元;对个人和家庭的补助911.56万元,较上年预算安排减少6209.63万元;债务利息及费用支出1075.62万元,较上年预算安排增加612.62万元;资本性支出19995.96万元,较上年预算安排增加13027.04万元;其他支出469.4万元。较上年预算安排增加439.4万元。

  ()财政拨款支出情况

  2018江西省商务厅财政拨款支出预算总额21129.3万元,较上年预算安排增加763.6万元。

  按支出功能分类划分:一般公共服务支出4901.5万元,教育支出14539.2万元,科学技术支出738.2万元,社会保障和就业支出514.8万元,医疗卫生与计划生育支出233万元,住房保障支出202.6万元,

  按支出经济分类划分:基本支出18261.3万元,较上年预算安排增加922.6万元,包括:工资福利支出15319.25万元,商品和服务支出2245.22万元,对个人和家庭的补助595.13万元,其他资本性支出101.7万元,项目支出2868万元,较上年预算安排减少159万元,包括:商品和服务支出1914.7万元,资本性支出553.3万元,其他支出400万元。

  (四)政府性基金情况

     商务厅无政府性基金。

  ()机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算1865.32万元,比2017年预算增加(减少)6.14万元,增长(下降)0.33%

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ()政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额21909.28万元,其中:政府采购货物预算2063.76万元、政府采购工程预算17429.97万元、政府采购服务预算2415.55万元。

  ()国有资产占有使用情况

  截至20171231,部门共有车辆71,其中,一般公务用车69,其他用车2辆。 单价50万元(含)以上通用设备23台,单价100万元(含)以上专用设备4套。

  () 预算绩效管理工作开展情况说明

  已对2018年部门预算中17200万以上项目开展了绩效目标申报工作,所报项目均通过了省财政绩效管理局审核。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018江西省商务厅"三公"经费一般公共预算安排305.28万元,其中:

  因公出国(境)费143万元,比上年增加5万元, 主要原因是:厅属部分事业单位新增出国任务,增加出国经费预算。

  公务接待费29.86万元,比上年减12.14万元, 主要原因是:严格控制公务接待范围,认真执行公务接待标准。

  公务用车运行维护费67.42万元,比上年减28.45万元, 主要原因是:进一压缩车辆维修费用,严格规范车辆使用程序。

  公务用车购置费65万元,比上年增(减)65万元, 主要原因是:厅机关现有考斯特已使用19年,拟更换一辆新考斯特。

  第三部分 江西省商务厅2018年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

  第四部分  名词解释

  一、收入科目

  各部门结合实际进行解释。

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

  (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

财政资金